De werkelijke uitgaven met betrekking tot de decentralisaties WMO begeleiding en Jeugd bedragen in 2016 € 1.987.111.  Ten opzichte van het ontvangen rijksbudget van € 2.459.638 is dus sprake van een overschot van € 472.527. In de 2^e tussentijdse rapportage was reeds een overschot van
€ 410.000 voorzien. Uiteindelijk is dit overschot nog ruim € 62.000 opgelopen bij de jaarafsluiting. Zoals bepaald door uw raad worden deze middelen gestort in de bestemmingsreserve 'Sociaal domein'. Het saldo van deze bestemmingsreserve gaat daarmee richting € 0,9 miljoen. Op basis van eerste ervaringen en met globale inschatting van risico’s achten wij een bestemmingsreserve Sociaal Domein met een omvang van € 500.000 voldoende om nieuwe initiatieven te kunnen steunen en risico’s van overschrijdingen het hoofd te kunnen bieden. Derhalve stellen wij u voor de bestemmingsreserve Sociaal Domein te maximeren op een bedrag van € 500.000 en het meerdere over te boeken naar de algemene reserve van de algemene dienst.

In onderstaande tabel worden de ontvangen budgetten van het Rijk vergeleken met de werkelijke uitgaven.