Wat heeft het gekost?
Bedragen × € 1.000
Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | Jeugdzorg | L | 1.675 | 1.681 | 1.502 | -179 |
B | 14 | 14 | 5 | -9 | ||
610 | Onderwijshuisvesting | L | 432 | 529 | 458 | -71 |
B | 29 | 29 | 23 | -6 | ||
620 | Onderwijsbeleid | L | 226 | 226 | 230 | 4 |
B | 21 | 21 | 22 | 1 | ||
Totaal lasten | 2.333 | 2.436 | 2.190 | -246 | ||
Totaal baten | 64 | 64 | 50 | -14 | ||
Saldo | 2.269 | 2.372 | 2.140 | 232 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | I/S | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minder huuropbrengsten peuteropvang ontvangen in 2016 | B | 9 | N | S |
2 | Extra middelen voorschoolse voorziening peuters o.b.v. mei-circulaire ontvangen maar niet ingezet | L | 8 | V | I |
3 | Huren jongerenbus + aanleggen skatebaan en jongerenontmoetingsplaats niet uitgevoerd in 2016 | L | 10 | V | I |
4 | Minder middelen ingezet voor het jeugdbeleid dan was voorzien | L | 5 | V | I |
5 | Nadeel PGB jeugd | L | 185 | N | I |
6 | Voordeel WMO begeleiding (storting reserve decentralisaties is begroot op programma 6. Terwijl de uitvoering verdeeld is over programma 5 en 6) | L | 323 | V | I |
7 | Afrekening jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen 2015 | L | 20 | V | I |
8 | Kosten tijdelijke huisvesting Mattheusschool niet geheel in 2016 | L | 5 | V | I |
9 | Herstelwerkzaamheden scholen voor overdracht onderhoud niet geheel in 2016 uitgevoerd | L | 29 | V | I |
10 | Onderzoek huisvesting basisonderwijs Chaam niet in 2016 uitgevoerd | L | 24 | V | I |
11 | Onderhoudsbijdrage Mattheusschool niet ontvangen in 2016 | B | 6 | N | I |
12 | Lagere kapitaallasten als gevolg van de BTW teruggave op Dorpshuis de Leeuwerik. | L | 16 | V | I |
13 | Geen kosten onderwijs anderstaligen | L | 4 | V | I |
14 | Hogere kosten leerlingenvervoer dan was voorzien bij de begroting 2016 | L | 10 | N | I |
15 | Lagere kosten leerplicht en RMC | L | 5 | V | I |
16 | Diverse kleine verschillen | L/B | 7 | N | |
Totaal | 232 | V |