Wat heeft het gekost?
Bedragen × € 1.000
Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | Sociaal-cultuur werk | L | 229 | 286 | 305 | 19 |
B | 14 | 14 | 20 | 6 | ||
410 | Kunst en cultuur | L | 50 | 50 | 101 | 51 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
420 | Sportaccommodaties | L | 286 | 294 | 280 | -14 |
B | 35 | 35 | 35 | 0 | ||
430 | Overige sport | L | 25 | 60 | 65 | 5 |
B | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
Totaal lasten | 590 | 690 | 751 | 61 | ||
Totaal baten | 49 | 51 | 55 | 4 | ||
Saldo | 541 | 639 | 696 | -57 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | I/S | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lagere onderhoudskosten MFA's dan voorzien | L | 6 | V | I |
2 | Voordeel op rente inkomsten uit verstrekte lening aan een cultureel centrum. De rentelasten maken onderdeel uit van de totale rentelasten. | B | 6 | V | S |
3 | Nadeel subsidies door terugdraaien subsidieverlaging | L | 4 | N | S |
4 | Diverse kunstwerken geplaatst, dekking komt vanuit de algemene reserve | L | 12 | N | I |
5 | In de begroting zijn de kapitaallasten voor de nieuwbouw gymzaal in Alphen volledig meegenomen, in 2016 zijn er nog beperkt kosten gemaakt voor de gymzaal waardoor de kapitaallasten lager zijn. | L | 19 | V | I |
6 | Investering in veldverlichting VV Viola is uitgevoerd, de rentelasten worden het eerste jaar niet op het actief geboekt maar zijn opgenomen in de totale rentelasten van de gemeente. | L | 7 | V | I |
7 | Hogere onderhoudskosten voetbalveld Alphen | L | 7 | N | I |
8 | Hogere onderhoudskosten voetbalveld Chaam | L | 5 | N | I |
9 | Kosten veldverlichting voetbal Galder geboekt op onderhoud | L | 6 | N | I |
10 | Afboeking bijdrage in activa van derden Willibrordusgilde en Den Heuvel | L | 50 | N | I |
11 | Diverse kleine verschillen | L/B | 11 | N | |
Totaal | 57 | N |