Wat heeft het gekost?
Bedragen × € 1.000
Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | Milieubeheer | L | 231 | 293 | 331 | 38 |
B | 2 | 2 | 1 | -1 | ||
310 | Gemeentereiniging | L | 968 | 571 | 664 | 93 |
B | 1.062 | 1.062 | 1.140 | 78 | ||
320 | Riolering | L | 1.076 | 811 | 908 | 97 |
B | 1.277 | 1.282 | 1.379 | 97 | ||
330 | Wegen | L | 992 | 1.026 | 762 | -264 |
B | 12 | 18 | 51 | 33 | ||
340 | Groen, natuur en landschap | L | 844 | 867 | 529 | -338 |
B | 301 | 301 | 7 | -294 | ||
350 | Begraafplaatsen | L | 30 | 23 | 26 | 3 |
B | 39 | 24 | 16 | -8 | ||
Totaal lasten | 4.141 | 3.591 | 3.220 | -371 | ||
Totaal baten | 2.693 | 2.689 | 2.594 | -95 | ||
Saldo | 1.448 | 902 | 626 | 276 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | I/S | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bijdrage aan omgevingsdienst | L | 61 | N | I/S |
2 | Lagere lasten ongediertebestrijding | L | 12 | V | I |
3 | De lasten van de actualisatie van de geurverordening is goedkoper uitgevoerd dan was voorzien. | L | 6 | V | I |
4 | De gesloten exploitatie afval is neutraal in de jaarrekening opgenomen. Op dit programma ontstaat een nadeel doordat de bijdrage aan de ABG lager is (dit voordeel staat op programma 1 en is verwerkt in de ABG bijdrage). Echter de storting in de voorziening staat wel op dit programma. | L | 15 | N | I |
5 | Het saldo van de lasten en baten van de gesloten exploitatie riolering is in evenwicht. Het evenwicht loopt via de voorziening riolering. | L/B | 0 | ||
6 | Lagere kosten gladheidsbestrijding | L | 8 | V | I |
7 | Lagere energiekosten openbare verlichting o.a. door afrekening 2015 | L | 12 | V | I |
8 | Project herinrichting Engelbertstraat-nieuwstraat niet in 2016 gereed | L | 264 | V | I |
9 | Lagere kosten verkeersstrepen en wegmarkeringen | L | 7 | V | I |
10 | Extra kosten bestrijding eikenprocessierups | L | 9 | N | I |
11 | Geen bijdrage ruimte voor ruimte Ballemanseweg ontvangen | B | 300 | N | I |
12 | De niet ontvangen bijdrage ruimte voor ruimte wordt niet gestort | L | 300 | V | I |
13 | Lagere kosten onderhoud openbaar groen | L | 18 | V | I |
14 | Verhaalde schadekosten openbaar groen | B | 5 | V | I |
15 | Project uitloopgebieden dorpsranden niet uitgevoerd | L | 20 | V | I |
16 | Project ruilverkaveling BN - herinrichting Ulvenhout, Galder, BN niet uitgevoerd | L | 10 | V | I |
17 | Lagere baten begraafrechten | B | 8 | N | I |
18 | Diverse kleine verschillen | B/L | 7 | V | I |
Totaal | 276 | V |