Wat heeft het gekost?
Bedragen × € 1.000
Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Ruimtelijke ordening | L | 84 | 133 | 346 | 213 |
B | 77 | 127 | 338 | 211 | ||
210 | Bouwen en wonen | L | 66 | 22 | 27 | 5 |
B | 352 | 352 | 359 | 7 | ||
220 | Bouwgrondexploitatie | L | 355 | 355 | 1.418 | 1.063 |
B | 854 | 854 | 2.737 | 1.883 | ||
230 | Volkshuisvesting | L | 65 | 74 | 81 | 7 |
B | 53 | 53 | 76 | 23 | ||
240 | Monumentenzorg | L | 6 | 3 | 3 | 0 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totaal lasten | 576 | 587 | 1.875 | 1.288 | ||
Totaal baten | 1.336 | 1.386 | 3.511 | 2.125 | ||
Saldo | -760 | -799 | -1.636 | 837 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | I/S | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosten voor herziening bestemmingsplannen (worden gedekt uit bestemmingsreserve zie product 740) | L | 15 | N | I |
2 | Lasten project "Samen sterk in het buitengebied" maken onderdeel uit van de bijdrage aan de OMWB. | L | 8 | V | I |
3 | Minder inzet van derden voor advisering inzake grondexploitaties | L | 6 | V | I |
4 | Hogere leges ruimtelijke ordening | B | 5 | V | I |
5 | Lagere bouwleges door verlaging in eerdere jaren opgelegde leges | L | 86 | N | I |
6 | Afboeking dubieuze debiteuren eerder opgelegde leges | B | 86 | V | I |
7 | Opgelegde dwangsommen | B | 29 | V | I |
8 | Hogere juridische kosten ruimtelijke ontwikkeling | L | 12 | N | I |
9 | Lagere rentebaten door tussentijdse aflossing door woningcorporatie. Dit wordt gecompenseerd door lagere rentelasten bij de gemeente. | B | 6 | N | S |
10 | Hogere baten vanuit het grondbedrijf (wordt gecompenseerd door mutatie in reserve via product 740) | B | 1.883 | V | I |
11 | Hogere lasten vanuit het grondbedrijf (wordt gecompenseerd door mutatie in reserve via product 740) | L | 1.063 | N | I |
12 | Hogere lasten advisering bouw- en woningtoezicht, dit nadeel valt weg tegen een voordeel op programma 1 (punt 12) | L | 8 | N | I |
13 | Diverse kleinere verschillen | L | 10 | V | I |
Totaal | 837 | V |