Wat heeft het gekost?
Bedragen × € 1.000
Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Bestuur | L | 480 | 465 | 438 | -27 |
B | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
110 | Bestuursondersteuning | L | 521 | 6.616 | 6.684 | 68 |
B | 167 | 276 | 279 | 3 | ||
120 | Burgerzaken | L | 108 | 118 | 117 | -1 |
B | 221 | 221 | 241 | 20 | ||
130 | Openbare orde en veiligheid | L | 920 | 825 | 824 | -1 |
B | 3 | 3 | 11 | 8 | ||
Totaal lasten | 2.029 | 8.024 | 8.063 | 39 | ||
Totaal baten | 391 | 500 | 562 | 62 | ||
Saldo | 1.638 | 7.524 | 7.501 | 23 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | I/S | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Door een aanpassing van de sterftetabel, en het verouderen van de (voormalig) wethouders valt een bedrag van € 28.000 vrij in plaats van een storting van € 23.000. | L | 51 | V | I |
2 | Lagere vergoeding dubbele woonlasten voor de burgemeester | L | 5 | V | I |
3 | Kosten raad lager dan begroot | L | 7 | V | I |
4 | Hogere salariskosten college dan begroot maar gelijk aan 2015, te laag begroot in 2016. | L | 14 | N | S |
5 | Hogere salarislasten bestuursondersteuning | L | 16 | N | S |
6 | Advieskosten VPB lager dan voorzien | L | 6 | V | I |
7 | Juridische advieskosten lager dan voorzien | L | 7 | V | I |
8 | Kosten W.A. Schadebetalingen | L | 10 | N | I |
9 | Lagere kosten commissie bezwaar en beroep | L | 5 | V | I |
10 | Hogere bijdrage aan ABG-organisatie | L | 73 | N | I |
11 | Kosten WABO en invoering omgevingswet begroot op programma 1 als extra bijdrage aan ABG. De kosten zijn onder andere geboekt bij bouw- woning- en welstandstoezicht | L | 18 | V | I |
12 | Afrekening invoeringsbudget ABG | L | 14 | N | I |
13 | Salaris babsen niet begroot | L | 9 | N | I |
14 | Kosten aanschaf formulieren o.a. covog | L | 12 | V | I |
15 | Lasten reisdocumenten | L | 15 | N | I |
16 | Lasten rijbewijzen | L | 8 | V | I |
17 | Lagere lasten voor de uitvoering van het referendum | L | 7 | V | I |
18 | Hogere opbrengsten leges burgerlijke stand | B | 9 | V | I |
19 | Lagere opbrengsten leges GBA bevolkingsregister | B | 2 | N | I |
20 | Hogere opbrengsten leges reisdocumenten | B | 16 | V | I |
21 | Lagere opbrengsten leges rijbewijzen | B | 2 | N | I |
22 | Hogere kosten voor HALT in 2016 dan voorzien. | L | 3 | N | S |
23 | Lasten in verband met illegale drugsdumpingen | L | 14 | N | I |
24 | Stelpost uitvoering veiligheidsprogramma niet aangewend | L | 11 | V | I |
25 | Geen kosten gehad voor het dierenasiel en radar | L | 12 | V | I |
26 | Diverse kleine verschillen | L | 21 | V | I |
Totaal | 23 | V |